2019年度寧德市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門決算
目 錄
第一部分 部門概況 ..............................
一、部門主要職責(zé) ...................................
二、部門決算單位基本情況 ..........................
三、部門主要工作總結(jié)...............................
第二部分 2019年度部門決算表 .......................
一、收入支出決算總表 ...............................
二、收入決算表 ............................ .......
三、支出決算表 ...................................
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 ......................
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 .................
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............... ..
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 .............
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 ...........
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表....................................
第三部分 2019年度部門決算情況說明 .................
一、收入支出決算總體情況說明 .......................
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明............
三、政府性基金支出決算情況說明 .....................
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明........
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 .........
六、預(yù)算績(jī)效情況說明.......................
七、其他重要事項(xiàng)情況說明...................... ......
第四部分 名詞解釋 ...........................
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
市社科聯(lián)的主要職責(zé)是：
（一）組織理論學(xué)習(xí)。推進(jìn)中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系的學(xué)習(xí)宣傳，推進(jìn)社會(huì)主義核心價(jià)值體系及核心價(jià)值觀的構(gòu)建和引領(lǐng)，著力做好社會(huì)科學(xué)理論武裝工作。
（二）規(guī)劃全市社科課題研究。圍繞中心、服務(wù)大局，著重圍繞我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展等實(shí)踐中的重大問題，開展課題研究規(guī)劃，促進(jìn)社科學(xué)術(shù)繁榮。
（三）抓好社科普及工作。大力傳播社會(huì)科學(xué)知識(shí)。通過開展社科普及宣傳周活動(dòng)、舉辦社會(huì)科學(xué)講座、建立社科普及基地、編輯社科刊物書籍等，促進(jìn)干部群眾提高人文社科素質(zhì)。
（四）加強(qiáng)社團(tuán)管理服務(wù)。作為我市社科類學(xué)術(shù)團(tuán)體的業(yè)務(wù)主管部門，認(rèn)真貫徹關(guān)于加強(qiáng)社團(tuán)管理的法律法規(guī)和方針政策，堅(jiān)持服務(wù)與管理并重，促進(jìn)社科類學(xué)術(shù)性團(tuán)體健康發(fā)展。
（五）編輯學(xué)術(shù)刊物。主辦《三都澳論叢》（省內(nèi)刊），堅(jiān)持“圍繞大局、服務(wù)中心”的辦刊導(dǎo)向，每年編輯4期，發(fā)表論文、調(diào)研報(bào)告、雜談隨筆等。
（六）聯(lián)系指導(dǎo)縣級(jí)社科聯(lián)建設(shè)。對(duì)我市各縣（市、區(qū)）社科聯(lián)工作業(yè)務(wù)給予指導(dǎo)和幫助。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構(gòu)成看，市社科聯(lián)包括1個(gè)機(jī)關(guān)行政處（科）室及1個(gè)下屬單位，其中：列入2019年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
三、部門主要工作總結(jié)
2019年，市社科聯(lián)主要任務(wù)是：堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹十九屆四中全會(huì)精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊依靠廣大社會(huì)科學(xué)工作者，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，服務(wù)發(fā)展，為推進(jìn)寧德高質(zhì)量發(fā)展跨越趕超提供智力支持。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：
（一）著力做好社科課題研究；
（二）推進(jìn)了社科普及宣傳活動(dòng)；
（三）加強(qiáng)和完善社科隊(duì)伍建設(shè)；
（四）編輯4期《三都港論叢》；
（五）履行意識(shí)形態(tài)主體責(zé)任制，抓好社會(huì)組織管理及報(bào)告會(huì)管理工作；
（六）抓好新時(shí)代市級(jí)社科普及基地創(chuàng)建管理工作；
（七）抓好掛鉤幫扶貧困村（戶）工作；
（八）完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分 2019年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本單位2019年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年市社科年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.04萬(wàn)元，本年收入124.33萬(wàn)元，本年支出139.42萬(wàn)元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.95萬(wàn)元。
（一）2019年收入124.33萬(wàn)元，比2018年決算數(shù)減少76.91萬(wàn)元，下降62％，具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入98.56萬(wàn)元，其中政府性基金0萬(wàn)元。
2.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入25.77萬(wàn)元。
（二）2019年支出139.42萬(wàn)元，比2018年決算數(shù)減少29.73萬(wàn)元，下降21％，具體情況如下：
1.基本支出110.87萬(wàn)元。其中，人員支出61.84萬(wàn)元，公用支出49.03萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出28.55萬(wàn)元。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算撥款支出94.34萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少40.75萬(wàn)元，下降43%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：
三、政府性基金支出決算情況說明
本單位2019年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出65.79萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)61.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)4.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
五、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算的1.2萬(wàn)元下降64.%。主要原因是在貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委六條意見的要求下，“三公”經(jīng)費(fèi)開支控制在合理區(qū)間。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算的0萬(wàn)元下降0%。全年安排本部門組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。主要是我單位2019年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算的0萬(wàn)元下降0%，主要是我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算的0萬(wàn)元下降0%，2019年公務(wù)用車購(gòu)置0輛，主要是:我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算的0萬(wàn)元下降0%，主要是我單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。截至2019年12月31日，本部門公務(wù)用車保有量為0輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算的1.2萬(wàn)元下降64%。主要是在貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委六條意見的要求下，“三公”經(jīng)費(fèi)開支控制在合理區(qū)間，累計(jì)接待8批次、64人次。
六、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，共對(duì)2019年3個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效監(jiān)控，分別是《三都港論叢》經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、科普經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、社會(huì)課題規(guī)劃經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，涉及財(cái)政撥款資金29萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)工作開展情況
共對(duì)2019年度3個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目開展單位自評(píng)，涉及財(cái)政撥款資金共計(jì)29萬(wàn)元。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本年度績(jī)效自評(píng)主要采取“對(duì)標(biāo)評(píng)價(jià)”的方式展開，自評(píng)結(jié)果等次為“優(yōu)”的項(xiàng)目是3個(gè)，“良”的項(xiàng)目是0個(gè)，“中”的項(xiàng)目是0個(gè)，“差”的項(xiàng)目是0個(gè)。
共對(duì)2019年度3個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目實(shí)施部門評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款資金共計(jì)29萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目是3個(gè)，“良”的項(xiàng)目是0個(gè)，“中”的項(xiàng)目是0個(gè)，“差”的項(xiàng)目是0個(gè)。
七、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.66萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少270%，主要是: 2019年7月各減員1人，商品和服務(wù)支出減少。
（二）政府采購(gòu)情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額3.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金3.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0，其中：副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車0、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0、機(jī)要通信用車0、應(yīng)急保障用車0、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術(shù)用車0、離退休干部用車0、其他用車0；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
市社科聯(lián)決算公開表
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